Personalwirtschaft
Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.
Auftragsgrundlage
§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Haushaltsdiagramm
-2.372.653 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-2.372.653 €
78,72%
-303.900 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-303.900 €
10,08%
275.500 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
275.500 €
9,14%
25.000 €
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
25.000 €
0,83%
-20.000 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-20.000 €
0,66%
17.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
17.000 €
0,56%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 € |
04: sonstige Transfererträge | 0 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 17.000 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 25.000 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 275.500 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 317.500 € |
13: Personalaufwendungen | -2.372.653 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -303.900 € |
16: Abschreibungen | 0 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | 0 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.000 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.696.553 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -2.379.053 € |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -2.379.053 € |