Personalwirtschaft
Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.
Auftragsgrundlage
§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Haushaltsdiagramm
-1.797.080 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1.797.080 €
75,92%
-248.500 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-248.500 €
10,50%
238.873 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
238.873 €
10,09%
-62.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62.500 €
2,64%
20.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
20.000 €
0,84%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 258.873 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
13: Personalaufwendungen | -1.797.080 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -248.500 € |
16: Abschreibungen | 0 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | 0 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.500 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.108.080 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -1.849.207 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -1.849.207 € |