Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
137.337.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
137.337.600 €
44,46%
124.526.826 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
124.526.826 €
40,31%
16.638.471 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
16.638.471 €
5,39%
6.830.520 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6.830.520 €
2,21%
5.593.000 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
5.593.000 €
1,81%
5.317.098 €
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
5.317.098 €
1,72%
4.610.703 €
Innere Verwaltung / Politische Gremien
Innere Verwaltung / Politische Gremien
4.610.703 €
1,49%
3.372.713 €
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
3.372.713 €
1,09%
1.981.300 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
1.981.300 €
0,64%
571.905 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
571.905 €
0,19%
532.676 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
532.676 €
0,17%
321.675 €
Natur und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
321.675 €
0,10%
272.294 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
272.294 €
0,09%
259.100 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
259.100 €
0,08%
232.820 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
232.820 €
0,08%
144.964 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
144.964 €
0,05%
134.315 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
134.315 €
0,04%
62.571 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
62.571 €
0,02%
61.120 €
Sportförderung
Sportförderung
61.120 €
0,02%
56.200 €
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
56.200 €
0,02%
34.700 €
Umweltschutz
Umweltschutz
34.700 €
0,01%
15.000 €
Kultur
Kultur
15.000 €
0,00%
10.000 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
10.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 12 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 585.890 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.673.185 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.420.228 € |
04: sonstige Transfererträge | 7.914.400 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.028.300 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 820.500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.161.718 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 923.350 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 3.390.000 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 308.917.571 € |
13: Personalaufwendungen | -50.902.854 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.303.114 € |
16: Abschreibungen | -11.084.357 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -996.000 € |
18: Transferaufwendungen | -187.144.113 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.306.198 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -307.736.636 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | 1.180.935 € |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | 1.180.935 € |