Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
148.407.800 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
148.407.800 €
43,07%
140.555.497 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
140.555.497 €
40,79%
19.788.341 €
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
19.788.341 €
5,74%
12.113.193 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
12.113.193 €
3,52%
7.383.000 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
7.383.000 €
2,14%
5.552.613 €
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen
5.552.613 €
1,61%
3.585.717 €
Innere Verwaltung / Politische Gremien
Innere Verwaltung / Politische Gremien
3.585.717 €
1,04%
2.161.700 €
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
2.161.700 €
0,63%
1.342.941 €
Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste
1.342.941 €
0,39%
1.040.871 €
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
1.040.871 €
0,30%
552.194 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
552.194 €
0,16%
444.629 €
Natur und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
444.629 €
0,13%
439.000 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
439.000 €
0,13%
339.790 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
339.790 €
0,10%
251.579 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
251.579 €
0,07%
217.000 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
217.000 €
0,06%
138.615 €
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
138.615 €
0,04%
83.260 €
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
Schulträgeraufgaben (Bereitstellung schulischer Einrichtungen)
83.260 €
0,02%
64.620 €
Sportförderung
Sportförderung
64.620 €
0,02%
54.700 €
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
54.700 €
0,02%
34.700 €
Umweltschutz
Umweltschutz
34.700 €
0,01%
15.000 €
Kultur
Kultur
15.000 €
0,00%
15.000 €
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
15.000 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 12 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 42.500 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.613.726 € |
03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.461.439 € |
04: sonstige Transfererträge | 8.978.900 € |
05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.403.700 € |
06: privatrechtliche Entgelte | 1.021.500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.875.645 € |
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.021.150 € |
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € |
10: Bestandsveränderungen | 0 € |
11: sonstige ordentliche Erträge | 4.163.200 € |
12: Summe der ordentlichen Erträge | 344.581.760 € |
13: Personalaufwendungen | -59.229.052 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.392.188 € |
16: Abschreibungen | -13.068.223 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.618.212 € |
18: Transferaufwendungen | -236.470.632 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.155.869 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -375.934.176 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -31.352.416 € |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -31.352.416 € |