Personalwirtschaft
Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.
Auftragsgrundlage
§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Haushaltsdiagramm
-2.471.399 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-2.471.399 €
74,91%
388.000 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
388.000 €
11,76%
-344.800 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-344.800 €
10,45%
-50.000 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-50.000 €
1,52%
25.000 €
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
25.000 €
0,76%
20.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
20.000 €
0,61%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 433.000 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.866.199 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -2.433.199 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -2.433.199 € |