Personalwirtschaft
Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.
Auftragsgrundlage
§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages
Haushaltsdiagramm
-1.601.658 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1.601.658 €
74,68%
-290.300 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-290.300 €
13,54%
187.501 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
187.501 €
8,74%
-40.252 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-40.252 €
1,88%
25.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
25.000 €
1,17%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 212.501 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.932.210 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -1.719.709 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -1.719.709 € |